UCHWAŁA NR XXXV/237/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 grudnia 2013 r. 2014-01-20 0950 Art. czytany: 3889 razy w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/237/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje: § 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Aktualizuje się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Id: 13923DD6-AC3F-4E67-9DD4-7672A45B8D10. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/237/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody Dzia ł Rozdzi ał § Treść Kwota dochodów 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 000,00 75023 Urzędy Gmin 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM -4 300,00 75615 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 500,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 75616 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,od czynności cywilnoprawych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 30 600,00 0310 Podatek od nieruchomości 30 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -36 400,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej -6 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej -30 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800,00 80101 Szkoły podstawowe 800,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 500,00 Id: 13923DD6-AC3F-4E67-9DD4-7672A45B8D10. Podpisany Strona 1 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 500,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 500,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 85395 Pozostala działalność 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -4,76 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4,76 Ogółem zwiększenia dochodów 0,00 Id: 13923DD6-AC3F-4E67-9DD4-7672A45B8D10. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/237/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 r. Wydatki Dział Rozdział Treść Kwota wydatków 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 85395 Pozostała działalność 0,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -4,76 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 4,76 Ogółem zwiększenia wydatków 0,00 Id: 13923DD6-AC3F-4E67-9DD4-7672A45B8D10. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/237/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok L. Przewidywane nakłady i źródła finansowania p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2009-2013 Urząd Gminy 600 60016 Wartość zadania: 5 000 000 1 723 460 Priorytet:Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Wydatki bieżące: Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle' - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 5 000 000 1 723 460 - środki z budżetu j.s.t. 3 000 000 939 458 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 000 000 784 002 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 300 000 281 550 Id: 13923DD6-AC3F-4E67-9DD4-7672A45B8D10. Podpisany Strona 1 Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 300 000 281 550 - środki z budżetu j.s.t. 55 677 42 232 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 244 323 239 318 3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000 84 968 Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007- 2013' - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 85 000 84 968 - środki z budżetu j.s.t. 20 000 19 968 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65 000 65 000 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 4 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2013-2014 Urząd Gminy 921 92195 Wartość zadania: 976 859,00 713 439,00 Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Łączna Wydatki bieżące: 0,00 0,00 Działanie: 3.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t. Id: 13923DD6-AC3F-4E67-9DD4-7672A45B8D10. Podpisany Strona 2 Projekt: Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 976 859,00 713 439,00 - środki z budżetu j.s.t. 476 859 348 269 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 500 000 365 170 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 1 265 411 574 301 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w Łącznej Wydatki bieżące: 1 265 411 574 301 Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokoei jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. 190 211 96 296 Projekt: Bajkowy świat - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 075 200 478 005 Wydatki majątkowe: 0 0 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 6. Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 853 85395 Wartość zadania: 14 761 14 761 Priorytet: 2013 Urzad Gminy Łaczna Wydatki bieżące: 14 761 14 761 Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju - środki z budżetu j.s.t. 5 191 5 191 Projekt: Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamionki - środki z budżetu krajowego Id: 13923DD6-AC3F-4E67-9DD4-7672A45B8D10. Podpisany Strona 3 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 9 570 9 570 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 7. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 GOPS Łączna Wartość zadania: 179 500,00 179 500,00 Priorytet: Promocja integracji społecznej Wydatki bieżące: 179 500,00 179 500,00 Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 852 85214 - środki z budżetu j.s.t. 18 839,00 18 839,00 Projekt: Dziś szansą na lepsze jutro 853 85395 - środki z budżetu krajowego 8 086,00 8 086,00 853 85395 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 152 575,00 152 575,00 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 8. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-2015 853 85395 Wartość zadania: 571 113,00 170 655,00 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 533 113,00 132 655,00 Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 79 966,95 19 898,25 Id: 13923DD6-AC3F-4E67-9DD4-7672A45B8D10. Podpisany Strona 4 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 453 146,05 112 756,75 Wydatki majątkowe: 38 000 38 000 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 5 700 5 700 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 32 300 32 300 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Ogółem wydatki 8 392 644,00 3 742 634,00 Wydatki bieżące: 1 992 785,00 901 217,00 - środki z budżetu j.s.t. 214 241,00 120 326,00 - środki z budżetu krajowego 88 052,95 27 984,25 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 690 491,05 752 906,75 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: 6 399 859,00 2 841 417,00 - środki z budżetu j.s.t. 3 552 536,00 1 349 927,00 - środki z budżetu krajowego 5 700,00 5 700,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 841 623,00 1 485 790,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: 13923DD6-AC3F-4E67-9DD4-7672A45B8D10. Podpisany Strona 5