UCHWAŁA NR XXXIX/267/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 9 maja 2014 r. 2014-05-20 1403 Art. czytany: 3058 razy w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXIX/267/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn.zm..) w związku z art. 211 ust.5, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 207 218 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 16 450 248,24 zł § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 207 218 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 17 550 248,24 zł § 3. Aktualizuje się załącznik Nr 3, Nr 5 , Nr 11 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 , Nr 4, Nr 5 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Łączna Stanisław Starz Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/267/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 9 maja 2014 r. Dochody Dział Rozdział § Treść Kwota dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 202 940,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 202 940,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 202 940,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 278,00 85395 Pozostała działalność 4 278,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 278,00 Ogółem zwiększenia dochodów 207 218,00 Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/267/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 9 maja 2014 r. Wydatki Dział Rozdział Treść Kwota wydatków 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17 940,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -12 238,00 Wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 202 940,00 Wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 -215 178,00 01095 Pozostała działalność 30 178,00 Wydatki majątkowe 30 178,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 755,00 60016 Drogi publiczne gminne 9 755,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 755,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 97 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 97 000,00 Wydatki zwiazane z realizacją statutowych zadań 97 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 000,00 75023 Urzędy gmin 10 000,00 Wydatki zwiazane z realizacją statutowych zadań 10 000,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 13 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 13 000,00 Wydatki zwiazane z realizacją statutowych zadań 13 000,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 28 523,00 85395 Pozostała działalność 28 523,00 Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 1 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 28 523,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 31 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30 000,00 Dotacja na zadania bieżące 30 000,00 90095 Pozostała działaność 1 000,00 Wydatki zwiazane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 Ogółem zwiększenia wydatków 207 218,00 Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/267/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 9 maja 2014 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: L p. Dzia ł Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2014 (8+9+10+ 11) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyt y i poży czki zaciąg nięte na realiza cję zadani a pod refund ację wydat ków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna 2009-2016 5 100 000 1 987 762 0 784 822 0 0 1 202 940 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 5 100 000 1 987 762 784 822 1 202 940 Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 1 2. 010 01010 Budowa kanalizacji Występa, Zalezianka, Jaśle,Stawik 2009-2015 15 000 000 0 0 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 15 000 000 0 0 3. 720 72095 e-świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej ' 2007-2014 259 863 231 328 8 624 222 704 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 259 863 231 328 8 624 222 704 4. 720 72095 E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego 2007-2014 85 000 84 968 19 968 65 000 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 85 000 84 968 19 968 65 000 5. 853 85395 Bajkowy świat 2012-2014 1 265 411 350 829 58 248 0 0 0 292 581,00 Zespół Szkół wydatki bieżące 1 265 411 350 829 58 248 292 581,00 w Łącznej wydatki majątkowe 6. 921 92195 Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społecznokulturalne 2013-2014 976 859,00 676 275,00 19 898,00 215 178,00 0,00 0,00 441 199,00 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 976 859 676 275 19 898 215 178 441 199,00 7. 853 85395 Wyrównywanie szans w Gminie Łączna 2013-2015 571 113 276 206 0 0 0 41 431,00 234 775,00 Urząd Gminy wydatki bieżące 533 113 276 206 41 431,00 234 775,00 wydatki majątkowe 38 000 0 Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 2 8. 900 9001 Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków 2014-2015 900 000 100 000 100 000 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 900 000 100 000 100 000 Ogółem wydatki majątkowe 22 359 722,00 3 080 333,00 148 490,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 931 843,00 x Ogółem wydatki bieżące 1 798 524,00 627 035,00 58 248,00 0,00 0,00 41 431,00 527 356,00 Razem 24 158 246,00 3 707 368,00 206 738,00 1 000 000,00 0,00 41 431,00 2 459 199,00 Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/267/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 9 maja 2014 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok L.p Przewidywane nakłady i źródła finansowania . Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Program: PROW 2009-2015 Urząd Gminy 010 01010 Wartość zadania: 5 100 000,00 1 987 762,00 Priorytet: Wydatki bieżące: Działanie:3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t. Projekt: 'Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna'. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 5 100 000,00 1 987 762,00 - środki z budżetu j.s.t. 2 550 000,00 784 822,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 550 000,00 1 202 940,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 1 2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2014 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 259 862,80 231 328,00 Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 259 862,80 231 328,00 - środki z budżetu j.s.t. 8 623,16 8 624,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 251 239,64 222 704,00 3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2014 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000,00 84 968,00 Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 85 000,00 84 968,00 - środki z budżetu j.s.t. 20 000,00 19 968,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65 000,00 65 000,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 4 Program: PROW 2013-2014 Urząd Gminy 921 92195 Wartość zadania: 976 859,00 676 275,00 Priorytet: Łączna Wydatki bieżące: 0,00 0,00 Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 2 Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju , odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 976 859,00 676 275,00 - środki z budżetu j.s.t. 476 859,00 235 076,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 500 000,00 441 199,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 1 265 411,00 350 829,00 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w Łącznej Wydatki bieżące: 1 265 411,00 350 829,00 Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokoei jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. 190 211,00 58 248,00 Projekt: Bajkowy świat - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 075 200,00 292 581,00 Wydatki majątkowe: 0,00 0,00 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 6. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-2015 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 571 113,00 276 206,00 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 533 113,00 276 206,00 Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 3 Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 79 966,95 41 431,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 453 146,05 234 775,00 Wydatki majątkowe: 38 000 0 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 5 700 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 32 300 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 7. Program: PROW 2014 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 47 535,00 47 535,00 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 47 535,00 47 535,00 Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju , odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu j.s.t. 15 671,00 15 671,00 Projekt: Imprezy kulturalne i warsztaty promujące dziedzictwo kulturowe - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 31 864,00 31 864,00 Wydatki majątkowe: 0 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 8. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2014 853 85395 Wartość zadania: 38 605,00 38 605,00 Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 4 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 38 605,00 38 605,00 Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju , odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu j.s.t. 7 721,00 7 721,00 Projekt: Warsztaty rękodzieła artystycznego w zakresie florystyki i wicia wieńcy dożynkowych - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 30 884,00 30 884,00 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 9. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2014 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 46 867,95 46 867,95 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 46 867,95 46 867,95 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju , odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu j.s.t. 16 333,61 16 333,61 Projekt: Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Łączna - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 30 534,34 30 534,34 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Ogółem wydatki 8 391 253,75 3 740 375,95 Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 5 Wydatki bieżące: 1 931 531,95 760 042,95 - środki z budżetu j.s.t. 229 936,61 97 973,61 - środki z budżetu krajowego 79 966,95 41 431,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 621 628,39 620 638,34 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: 0 6 459 721,80 2 980 333,00 - środki z budżetu j.s.t. 3 055 482,16 1 048 490,00 - środki z budżetu krajowego 5 700,00 0,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 3 398 539,64 1 931 843,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 6 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/267/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 9 maja 2014 r. Dotacje przedmiotowe w 2014 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Ogółem kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 327 400 1. 400 40002 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej dopłata do cen wody 111 200 2. 900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej dopłata do cen ścieków 162 200 3. 600 60016 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej dopłata do odśnieżania 1 km drogi 54 000 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Ogółem 327 400 Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 1 Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 2