UCHWAŁA NR IV/18/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 stycznia 2015 r. 2015-02-17 0954 Art. czytany: 2326 razy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2015 rok UCHWAŁA NR IV/18/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15 800 000 zł, z tego: a) dochody bieżące 14 157 088 zł b) dochody majątkowe 1 642 912 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15 690 000 zł, z tego: a) wydatki bieżące 13 194 379 zł b) wydatki majątkowe 2 495 621 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 2 398 398 zł, a) wydatki bieżące 152 777 zł b) wydatki majątkowe 2 245 621 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. § 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 110 000 zł z przeznaczeniem na: 1) Spłatę rat kredytów w kwocie 110 000 zł, 2. Przychody budżetu w wysokości 640 000 zł, rozchody w wysokości 750 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 120 000 zł, 2) celową w wysokości - 33 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe § 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7. Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 1 § 6. Ustala się dochody w kwocie 60 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78 560 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 7. Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). § 8. Ustala się dochody w kwocie 245 200 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 245 200 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. § 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 378 200 zł, wydatki – 1 377 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 156 025 zł; wydatki – 156 025 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 10. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10. 2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11. 3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12. § 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów. 1) na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 800 000 zł, w tym: a) kredyty 800 000 zł, 2) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 640 000 zł , w tym: a) kredyty 500 800 zł b) pożyczki 139 200 zł 3) na wyprzedzające finansowanie 1 190 872 zł. w tym: a) pożyczki 1 190 872 zł § 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały § 13. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, 3) dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu, Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 2 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy Łączna Monika Pająk Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015 r. Dochody budżetu gminy na 2015 r. z tego: Dział Rozdział § Treść Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 199 229 1 199 229 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 1 199 229 1 199 229 Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP 1 199 229 1 199 229 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 199 229 1 199 229 020 Leśnictwo 1 000 1 000 02001 Gospodarka leśna 1 000 1 000 0490 Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 1 000 1 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 000 7 000 60016 Drogi publiczne gminne 7 000 7 000 0690 Wpływy z różnych opłat 7 000 7 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 48 000 48 000 0 Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 48 000 48 000 0 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 000 5 000 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 43 000 43 000 0 720 Informatyka 213 683 213 683 72095 Pozostała działalność 213 683 213 683 Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP 213 683 213 683 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 213 683 213 683 750 Administracja Publiczna 43 000 43 000 75011 Urzędy Wojewódzkie 39 591 39 591 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 39 491 39 491 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100 100 75023 Urzędy Gmin 3 409 3 409 0920 Pozostałe odsetki 3 409 3 409 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 914 914 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 914 914 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 914 914 Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 2 756 Dochody od osób prawnych,fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 380 131 4 380 131 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000 2 000 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 000 2 000 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 066 000 1 066 000 0310 Podatek od nieruchomości 1 000 000 1 000 000 0320 Podatek rolny 1 000 1 000 0330 Podatek leśny 60 000 60 000 0340 Podatek od środków transportowych 4 000 4 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 1 000 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego,podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 630 947 630 947 0310 Podatek od nieruchomości 260 000 260 000 0320 Podatek rolny 220 000 220 000 0330 Podatek leśny 10 000 10 000 0340 Podatek od środków transportowych 70 000 70 000 0360 Podatek od spadków i darowizn 15 000 15 000 0430 Wpływy z opłaty targowej 500 500 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000 50 000 0690 Wpływy z różnych opłat 600 600 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 847 4 847 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 578 300 578 300 0400 Wpływy z opłaty produktowej 500 500 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000 10 000 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500 000 500 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 60 000 60 000 Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 3 0490 Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 6 800 6 800 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 1 000 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 102 884 2 102 884 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 097 884 2 097 884 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000 5 000 758 Różne rozliczenia 7 030 254 7 030 254 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 693 769 4 693 769 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 693 769 4 693 769 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 226 594 2 226 594 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 226 594 2 226 594 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 109 891 109 891 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 109 891 109 891 801 Oświata i wychowanie 209 600 209 600 80101 Szkoły podstawowe 26 600 26 600 0690 Wpływy z różnych opłat 100 100 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 26 000 26 000 0920 Pozostałe odsetki 500 500 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 83 000 83 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 83 000 83 000 80104 Przedszkola 100 000 100 000 0830 Wpływy z usług 12 000 12 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 88 000 88 000 852 Pomoc Społeczna 2 029 212 2 029 212 85212 Świadczenia rodzinne , świadczeniaz funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 806 750 1 806 750 Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 4 z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 3 000 3 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 787 250 1 787 250 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 500 6 500 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 000 10 000 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 15 485 15 485 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 571 6 571 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8 914 8 914 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 48 668 48 668 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 48 668 48 668 85216 Zasiłki stałe 74 431 74 431 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 74 431 74 431 85219 Ośrodki pomocy społecznej 56 460 56 460 0920 Pozostałe odsetki 850 850 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 55 610 55 610 Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 5 85295 Pozostała działalność 27 418 27 418 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 27 418 27 418 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 152 777 152 777 85395 Pozostała działalność 152 777 152 777 Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP 152 777 152 777 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłaczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 129 860,45 129 860,45 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłaczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 22 916,55 22 916,55 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 255 200 255 200 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000 10 000 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000 10 000 90002 Gospodarka odpadami 245 200 245 200 0490 Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 245 200 245 200 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 230 000 0 230 000 92195 Pozostała działalność 230 000 0 230 000 Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP 230 000 0 230 000 Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 6 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 230 000 0 230 000 Dochody ogółem 15 800 000 14 157 088 1 642 912 Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015 r. Wydatki budżetu gminy na 2015 r. w złotych z tego: z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 r. Wydatki bieżące wynag rodzen ia i skład ki od nich nalicza ne wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacj e na zadani a bieżąc e Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na program y finanso wane z udziałe m środków , o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3 Wy dat ki na na obsł ugę dłu gu (ods etki ) Wy dat ki z tytu łu por ęcze ńi gwa ran cji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 zak up i ob jęci e akc ji i ud ział ów wni esie nie wk adó w do spó łek pra wa ha ndl ow ego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i Łowiectwo 2 073 649 79 420 0 79 420 0 0 0 0 0 1 994 229 1 994 229 1 994 229 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 049 229 55 000 55 000 1 994 229 1 994 229 1 994 229 01030 Izby rolnicze 4 420 4 420 4 420 01095 Pozostała działalność 20 000 20 000 20 000 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 119 000 119 000 119 000 Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 1 40002 Dostarczanie wody 119 000 119 000 119 000 600 Transport i łączność 455 900 255 900 49 0 00 126 300 80 0 00 600 200 000 200 000 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 14 000 14 000 14 000 60011 Drogi publiczne krajowe 800 800 800 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 500 10 500 10 500 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 430 600 230 600 49 0 00 101 000 80 0 00 600 200 000 200 000 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 91 905 91 905 91 905 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościa mi 91 905 91 905 91 905 710 Działalność usługowa 85 500 85 500 85 500 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 83 000 83 000 83 000 71035 Cmentarze 1 500 1 500 1 500 71095 Pozostała działalność 1 000 1 000 1 000 720 Informatyka 251 392 0 251 392 251 392 251 392 72095 Pozostała działalność 251 392 0 251 392 251 392 251 392 750 Administracja publiczna 1 660 291 1 660 291 1 26 4 49 1 266 700 129 100 0 75011 Urzędy wojewódzkie 49 491 49 491 39 4 91 10 000 75022 Rady gmin 117 000 117 000 4 000 113 000 Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 2 75023 Urzędy gminy 1 402 200 1 402 200 1 20 5 00 0 196 700 500 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000 30 000 30 000 0 75095 Pozostała działalność 61 600 61 600 20 0 00 26 000 15 600 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 914 914 914 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 914 914 914 754 Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożar owa 81 850 81 850 8 45 0 65 400 8 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 48 850 48 850 8 45 0 32 400 8 000 75421 Zarzadzanie kryzysowe 33 000 33 000 33 000 757 Obsługa długu publicznego 300 000 300 000 30 0 0 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 300 000 300 000 30 0 0 00 758 Różne 120 000 120 000 120 000 Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 3 rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 120 000 120 000 120 000 801 Oświata i Wychowanie 6 572 794 6 572 794 4 78 7 60 0 1 109 094 400 000 276 100 80101 Szkoły podstawowe 3 336 984 3 336 984 2 54 3 00 0 248 984 400 000 145 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 252 210 252 210 209 000 28 810 14 400 80104 Przedszkola 563 400 563 400 450 400 86 300 26 700 80110 Gimnazja 2 028 500 2 028 500 1 51 8 50 0 420 000 90 000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 334 700 334 700 66 7 00 268 000 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 500 8 500 8 500 80195 Pozostała działalność 48 500 48 500 48 500 851 Ochrona zdrowia 78 560 78 560 24 5 60 44 000 10 0 00 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000 6 000 6 000 85154 Przeciwdziałan ie alkoholizmowi 72 560 72 560 24 5 60 38 000 10 0 00 852 Pomoc społeczna 2 541 568 2 541 568 452 241 193 549 0 1 895 77 8 85202 Domy pomocy społecznej 95 000 95 000 95 000 Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 4 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 800 250 1 800 250 124 862 14 094 0 1 661 29 4 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 15 485 15 485 15 485 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 90 835 90 835 90 835 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 500 3 500 3 500 85216 Zasiłki stałe 74 431 74 431 74 431 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 8 000 8 000 8 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 374 176 374 176 310 006 60 870 3 300 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 473 17 473 17 3 73 100 Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 5 85295 Pozostała działalność 62 418 62 418 62 418 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 152 777 152 777 0 0 0 152 7 77 85395 Pozostała działalność 152 777 152 777 0 152 7 77 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 860 900 810 900 54 2 00 576 700 180 000 0 0 0 0 50 000 50 000 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 254 500 204 500 24 500 180 000 50 000 50 000 90002 Gospodarka odpadami 245 200 245 200 54 2 00 191 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 11 000 11 000 11 000 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg 279 700 279 700 279 700 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30 000 30 000 30 000 90095 Pozostała działalność 40 500 40 500 40 500 921 Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego 170 000 170 000 30 000 140 000 0 0 0 92116 Biblioteki 140 000 140 000 140 000 92195 Pozostała działalność 30 000 30 000 30 000 0 0 0 926 Kultura fizyczna 73 000 73 000 38 000 35 0 00 Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 6 i sport 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 43 000 43 000 8 000 35 0 00 92695 Pozostała działalność 30 000 30 000 30 000 Ogółem wydatki 15 690 000 13 194 379 6 64 1 45 6 2 826 568 964 000 2 309 57 8 152 7 77 30 0 0 00 0 2 495 621 2 495 621 2 245 621 0 0 Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady w tym: finansowe rok budżetowy 2015 (8+9+10+ 11) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna 2009-2016 5 100 000 1 994 229 795 000 0 0 0 1 199 229 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 5 100 000 1 994 229 795 000 0 1 199 229 2. 010 01010 Budowa kanalizacji Występa, Zalezianka, Jaśle,Stawik 2009-2017 15 000 000 0 0 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 15 000 000 0 0 3. 010 01010 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze 2014- 2017 3 000 000 0 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 3 000 000 0 0 3. 720 72095 e-świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej ' 2007- 259 863 214 603 32 191 182 412 Urząd Gminy Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 1 2015 wydatki bieżące wydatki majątkowe 259 863 214 603 32 191 182 412 4. 720 72095 E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego 2007- 2015 85 000 36 789 5 518 31 271 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 85 000 36 789 5 518 31 271 5. 853 85395 Wyrównywanie szans w Gminie Łączna 2013- 2015 571 113 152 777 0 0 0 22 916,55 129 860,45 Urząd Gminy wydatki bieżące 533 113 152 777 22 916,55 129 860,45 wydatki majątkowe 38 000 0 6. 900 9001 Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń ( dotacja ) 2014-2015 900 000 50 000 50 000 wydatki bieżące wydatki majątkowe 900 000 50 000 50 000 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej Ogółem wydatki majątkowe 24 419 652,00 2 295 621,00 882 709,00 0,00 0,00 1 412 912 x Ogółem wydatki bieżące 533 113,00 152 777,00 0,00 0,00 0,00 22 916,55 129 860,45 Razem 24 952 765,00 2 448 398,00 882 709,00 0,00 0,00 22 916,55 1 542 772,45 Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2015 (7+8+9+1 0) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Zajamnie 200 000 200 000 Urząd Gminy Łączna Ogółem 200 000 200 000 0 x Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok Przewidywane nakłady i źródła finansowania L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Program: PROW 2009-2015 Urząd Gminy 010 01010 Wartość zadania: 5 100 000,00 1 994 229,00 Priorytet: Wydatki bieżące: Działanie:3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t. Projekt: 'Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna'. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 5 100 000,00 1 994 229,00 - środki z budżetu j.s.t. 2 550 000,00 795 000,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 550 000,00 1 199 229,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2015 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 259 862,80 214 603,00 Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 1 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 259 862,80 214 603,00 - środki z budżetu j.s.t. 8 623,16 32 191,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 251 239,64 182 412,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2015 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000,00 36 789,00 Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 85 000,00 36 789,00 - środki z budżetu j.s.t. 20 000,00 5 518,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 31 271,00 31 271,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 6. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-2015 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 571 113,00 152 777,00 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 533 113,00 152 777,00 Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 79 966,95 22 916,55 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 453 146,05 129 860,45 Wydatki majątkowe: 38 000 0 Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 2 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 5 700 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 32 300 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Ogółem wydatki 5 982 246,80 2 398 398,00 Wydatki bieżące: 533 113,00 152 777,00 - środki z budżetu j.s.t. 0,00 0,00 - środki z budżetu krajowego 79 966,95 22 916,55 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 453 146,05 129 860,45 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: 0 5 449 133,80 2 245 621,00 - środki z budżetu j.s.t. 2 578 623,16 832 709,00 - środki z budżetu krajowego 5 700,00 0,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 864 810,64 1 412 912,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota 2015 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 640 000,00 I Kredyty i pożyczki 640 000,00 1. Kredyty § 952 640 000,00 1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. § 952 2. Pożyczki § 952 2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanyz udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. § 903 3. Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona § 931 3.1 Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E § 931 II Nadwyżka z lat ubiegłych § 957 III Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p § 950 IV Spłata pożyczek udzielonych § 951 V Przelewy z rachunku lokat § 994 VI. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941 -44 Rozchody ogółem: 750 000,00 1. Spłaty kredytów § 992 610 800,00 1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E § 992 2. Spłaty pożyczek § 992 139 200,00 2.1 Spłaty pożyczek § 963 2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona § 982 2.3 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.e 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Przelewy na rachunki lokat § 994 6. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. § 982 Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 1 Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. z tego: z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych w tym: Dzia ł Rozd ział § Dotacje ogółem Wydatki na 2015 r. Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacj e na zadani a bieżąc e Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydat ki na progra my finanso wane z udzia łem środkó w, o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wyd atki mają tkow e inwestyc je i zakupy inwestyc yjne wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust . 1 pkt 2 i 3 zakup i objęci e akcji i udział ów wniesien ie wkładó w do spółek prawa handlow ego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 750 7501 1 2010 39 491,00 39 491,00 39 491,00 39 491,00 751 7510 1 2010 914,00 914,00 914,00 914,00 852 8521 2 2010 1 787 250,00 1 787 250,00 1 787 250,00 124 862,00 1 094,00 1 661 294,00 852 8521 3 2010 6 571,00 6 571,00 6 571,00 6 571,00 Ogółem 1 834 226,00 1 834 226,00 1 834 226,00 165 267,00 7 665,00 0,00 1 661 294,00 Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 1 Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r. Przychody Wydatki w tym: dotacja z budżetu w tym: Lp przedmiotowa . Wyszczególnie nie Dzi ał Rozdzi ał Stan środków obrotowy ch na początek roku ogółem kwota netto VAT na pier wsz e wyp osaż enie celowa na zadania realizowa ne z udziałe m środków UE celowa na inwestycje ogółem wpła ta do bud żetu wydatki majątko we Stan środków obrotowyc h na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Dostarczanie ciepła 400 40001 0 312 000 311 900 100 2. Dostarczanie wody 400 40002 0 614 000 110 000 9 000 613 900 100 3 Zimowe utrzymanie dróg gminnych 600 60016 0 80 000 74 000 6 000 80 000 0 4. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900 90001 0 299 200 167 000 13 000 299 100 100 5. Zakład Gospodarki Komunalnej 900 90017 0 73 000 72 900 100 Ogółem 1 378 200 351 000 28 000 1 377 800 400 Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015 r. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wydatki nimi finansowane w 2015 r. w złotych Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Stan środków finansowych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków finansowych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Zespół Szkół w Łącznej 801 80110 0 130 020 130 020 0 2. Szkoła Podstawowa w Goździe 801 80101 0 7 005 7 005 0 3. Przedszkole w Goździe 801 80104 0 19 000 19 000 0 Ogółem 0 156 025 156 025 0 Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015 r. Dotacje przedmiotowe w 2015 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Ogółem kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 379 000 1. 400 40002 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej dopłata do cen wody 119 000 2. 900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej dopłata do cen ścieków 180 000 3. 600 60016 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej dopłata do odśnieżania 1 km drogi 80 000 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Ogółem 379 000 Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015 r. Dotacje podmiotowe w 2015 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 921 92116 Gminna Instytucja kultury - biblioteka gminna w Łącznej pokrycie kosztów działalności 140 000 II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. 801 80101 Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego 'Zalezianka' nauczanie klas 0-6 400 000 Ogółem 540 000 Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015 r. Dotacje celowe w 2015 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych jako wkład własny na realizację projektu pn.'Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urzadzeń'. 50 000 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. 851 85154 wyłoniona w drodze konkursu zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy 10 000 2. 926 92605 wyłoniona w drodze konkursu zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 35 000 Ogółem 95 000,00 Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 1 Id: DA5942C6-C390-4708-BE4D-3E6F6CEEBA25. Podpisany Strona 2