UCHWAŁA NR XVI/141/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
UCHWAŁA NR XVI/141/2012
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust.
1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 194.557 zł zgodnie z załącznikiem Nr
1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 14 769 557 zł.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 194.557 zł zgodnie z załącznikiem Nr
2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 15 104 557 zł.
§ 3. Aktualizuje się załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5 , Nr 7 do uchwały budżetowej zgodnie
z załącznikami Nr 3 , Nr 4, Nr 5, Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany
——————————————————————————————————————————————————————
Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/141/2012
Rady Gminy Łączna
z dnia 2 marca 2012 r.
Dochody
Dział
Rozdzia
ł § Treść
Kwota
docho
dów
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
33
000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
33
000,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
33
000,00
852 POMOC SPOŁECZNA
8
400,00
85216 Zasiłki stałe
1
500,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości 1
500,00
85295 Pozostała działalność
6
900,00
2010
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych
gminom ustawami
6
900,00
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
153
157,00
85395 Pozostałą działalność
153
157,00
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 UFP
145
308,96
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3
oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
145
308,96
Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 1
——————————————————————————————————————————————————————
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP 7
848,04
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3
oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
7
848,04
Ogółem zwiększenia dochodów
194
557,00
Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 2
——————————————————————————————————————————————————————
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/141/2012
Rady Gminy Łączna
z dnia 2 marca 2012 r.
Wydatki
Dział Rozdział Treść
Kwota
wydatków
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 33 000,00
80101 Szkoły podstawowe 33 000,00
Wydatki majątkowe w tym :inwestycje i zakupy inwestycyjne 33 000,00
852 POMOC SPOŁECZNA 8 400,00
85216 Zasiłki stałe 1 500,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 500,00
85295 Pozostała działalność 6 900,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 900,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 153 157,00
85395 Pozostała działalność 153 157,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 153 157,00
Ogółem zwiększenia wydatków 194 557,00
Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany
——————————————————————————————————————————————————————
Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/141/2012
Rady Gminy Łączna
z dnia 2 marca 2012 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku
w złotych
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
w tym:
Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia
Łączne
nakłady
finansow
e
rok
budżetowy
2012
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
kredyty
i
pożyczki
kredyty i pożyczki
zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
dotacje
i środki
pochodz
ące
z innych
źr.*
środki
wymienio
ne
w art.
5 ust.
1 pkt 2 i
3 u.f.p.
Jednostka
org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
1. 010 01010 Budowa kanalizacji Łączna ,
Gózd 2009-2015
10 144
366 0 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 10 144
366 0
2. 010 01010
Budowa kanalizacji Występa,
Zalezianka,
Jaśle,Stawik 2009-
2015
15 000
000 0 0 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 15 000 0 0
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 1
000
3. 600 60016
Budowa dróg dojazdowych do
zbiornika wodnego
Jaśle
2009-2015
5 000
000 2 457 223 982 889 0 0 0 1 474 334 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 5 000
000 2 457 223 982 889 0 1 474 334
4. 720 72095
e-świętokrzyskie- Rozbudowa
Infrastruktury Informatycznej
'
2010-2012
300 000 281 550 42 232 239 318 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 300 000 281 550 42 232 239 318
5. 720 72095
E-świętokrzyskie Budowa
Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa
świętokrzyskiego
2010-2012
85 000 84 968 19 968 65 000 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 85 000 84 968 19 968 65 000
6. 754 75412
Budowa garażu
OSP
2005- 2012
150 000 12 000 12 000 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 150 000 12 000 12 000
9. 010 01010
Budowa kanalizacji Czerwona
Górka - Jegrzna ( spłata
pożyczki do WFOŚiGW)
2 988
199 160 000 160 000
Związek Gmin
Gór
Świętokrzyski
ch zgodnie
z porozumieni
em
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 2 988 160 000 160 000
Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 2
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
199
10. 853 85395 Indywidualizacja procesu
nauczania w gminie Łączna 82 505 35 600 0 5 340,00 30 260,00 Urząd Gminy
wydatki bieżące 82 505 35 600 5 340,00 30 260,00
wydatki majątkowe
11 853 85395 Weż los w swoje ręce -
aktywne społecznie kobiety 44 450 17 963 0 0 0 2 694,04 15 268,96 Urząd Gminy
wydatki bieżące 44 450 17 963 2 694,04 15 268,96
wydatki majątkowe
Ogółem wydatki majątkowe 33 667
565 2 995 741 1 217 089 0 0 0,00 1 778
652,00 x
Ogółem wydatki bieżące 126 955 53 563 0 0 0 8 034,04 45 528,96
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 3
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/141/2012
Rady Gminy Łączna
z dnia 2 marca 2012 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.
w złotych
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
w tym:
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania
inwestycyjnego
rok
budżetowy
2012
(7+8+9+10)
dochody
własne jst
kredyty
i
pożyczki
kredyty i pożyczki
zaciągnięte na realizację
zadania pod refundację
wydatków
dotacje
i środki
pochodzą
ce
z innych
źr.*
środki
wymienione
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i
3 u.f.p.
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
1. 600 60014
Przebudowa drogi
powiatowej Nr
0588T na odcinku
od drogi Nr 7 do
Zagórza
200 000 200 000 200 000
Starostwo
powiatowe
zgodnie
z porozumienie
m
2. 600 60016
Budowa drogi
w miejscowości
Klonów (Budy) -
projekt
40 000 40 000 Urząd Gminy
Łączna
3. 600 60016
Budowa drogi
w miejscowości
Zajamnie - projekt
40 000 40 000 Urząd Gminy
Łączna
Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1
4. 801 80101 Budowa kotłowni
węglowej - projekt 33 000 33 000 Urząd Gminy
Łączna
Ogółem 313 000 313 000 200 000 x
3
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Strona 2
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/141/2012
Rady Gminy Łączna
z dnia 2 marca 2012 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok
L.p.
Projekt
Okres
realizacji
zadania
Jednostka org. realizująca
zadanie lub koordynująca
program
Dzia
ł
Rozdział
Przewidywane nakłady i źródła
finansowania
Wydatki w roku
budżetowym
2012
źródło kwota
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2011-2013 Urząd Gminy 600 60016 Wartość zadania:
5 000 000 2 457
223
Priorytet:Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Wydatki bieżące:
Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 5 000 000 2 457
223
- środki z budżetu j.s.t. 3 000 000 982
889
- środki z budżetu krajowego
Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
2 000 000 1 474
334
w tym: kredyty i pożyczki
zaciągane na wydatki refundowane
ze środków UE
2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2011-2012 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 300 000
281
550
Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz
wzrost potencjału Wydatki bieżące:
Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 300 000
281
550
- środki z budżetu j.s.t. 55 677
42
232
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 244 323
239
318
3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2011-2012 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000
84
968
Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz
wzrost potencjału Wydatki bieżące:
Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa
Świętokrzyskiego' jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 85 000
84
968
- środki z budżetu j.s.t. 20 000
19
968
- środki z budżetu krajowego
Strona 2
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 65 000
65
000
w tym: kredyty i pożyczki
zaciągane na wydatki refundowane
ze środków UE
4 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2011-2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 82 505,00
35
600,00
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łączna Wydatki bieżące: 82 505,00
35
600,00
Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róznic w jakości usług edukacyjnych - środki z budżetu j.s.t.
Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 12 375,75
5
340,00
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 70 129,25
30
260,00
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki
zaciągane na wydatki refundowane
ze środków UE
5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2011-2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 44 450,00
17
963,00
Priorytet: Promocja integracji społecznej Łączna Wydatki bieżące: 44 450,00
17
963,00
Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - środki z budżetu j.s.t.
Projekt: Weź los w swoje ręce- aktywne społecznie kobiety - środki z budżetu krajowego 6 668,00
2
694,04
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 37 782,00
15
268,96
Strona 3
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki
zaciągane na wydatki refundowane
ze środków UE
6 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 GOPS 853 85395 Wartość zadania: 151 710,00
151
710,00
Priorytet: Promocja integracji społecznej Łączna Wydatki bieżące: 151 710,00
151
710,00
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - środki z budżetu j.s.t.
Projekt: Dziś szansą na lepsze jutro - środki z budżetu krajowego 7 631,00
7
631,00
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 144 079,00
144
079,00
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki
zaciągane na wydatki refundowane
ze środków UE
Ogółem wydatki 5 663 665,00
3 029
014,00
Wydatki bieżące: 278 665,00
205
273,00
- środki z budżetu j.s.t. 0,00 0,00
- środki z budżetu krajowego 26 674,75
15
665,04
Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 4
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 251 990,25
189
607,96
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE
Wydatki majątkowe: 5 385 000,00
2 823
741,00
- środki z budżetu j.s.t. 3 075 677,00
1 045
089,00
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 309 323,00
1 778
652,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE
Strona 5
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/141/2012
Rady Gminy Łączna
z dnia 2 marca 2012 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2012 r.
z tego:
z tego: Wydatki
majątkowe z tego:
Wydatki
jednostek
budżetowych
Dotacje na
zadania bieżące
w
tym:
zakup i objęcie akcji
Dział Rozdzia i udziałów
ł §
Dotacj
e
ogółem
Wydatki
na 2012
r.
Wydatki
bieżące
wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane
wydatki
związane
z realizacją
statutowych
zadań
Świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
Wydatki na programy
finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
750 75011 2010 41
775,00
41
775,00
41
775,00
41 775,00
751 75101 2010 909,00 909,00
909,00
909,00
852 85212 2010 1 908
429,00
1 908
429,00
1 908
429,00
94 891,00 1 778,00 1 811 760,00
852 85213 2010 5
215,00
5
215,00
5
215,00
5 215,00
852 85295 2010 6 6 6 6 900,00
Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
900,00 900,00
900,00
Ogółem
1 963
228,00
1 963
228,00
1 963
228,00
137
575,00
6
993,00
0,00 1 818
660,00
Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 2
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Data wprowadzenia: 2012-04-16 1530
Data upublicznienia: 2012-04-16
Art. czytany: 3444 razy
|
|
