UCHWAŁA NR IX/37/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
UCHWAŁA NR IX/37/2015
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
885 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 195 800 zł zgodnie z załącznikiem nr
1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 16 193 793,52 zł.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 195 800 zł zgodnie z załącznikiem nr
2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 16 083 793,52 zł.
§ 3. 1. Aktualizuje się załącznik Nr 3, Nr 5, Nr 12 do uchwały budżetowej zgodnie
z załącznikiem Nr 3, Nr 4, Nr 5, do niniejszej uchwały. 3.2 Wycofuje się załącznik nr 4 do
uchwały budżetowej „ Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku”. 3.3 Wprowadza się
załącznik nr 13 do uchwały budżetowej o brzmieniu „Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2015 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady
Gminy Łączna
Monika Pająk
Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/37/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 maja 2015 r.
Dochody
Dział Rozdział § Treść
Kwota
dochodów
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 362,42
60016 Drogi publiczne gminne 2 362,42
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 362,42
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 100,00
80101 Szkoły podstawowe 50,00
2400
Wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej 50,00
80110 Gimnazja 50,00
2400
Wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej 50,00
852 POMOC SPOŁECZNA 6 000,00
85202 Domy pomocy społecznej 6 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ 92 337,58
85395 Pozostała działalność 92 337,58
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i
6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205 13 339,63
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i
6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205 5 997,95
Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 1
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i
6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 625 73 000,00
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 95 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 95 000,00
6660
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów
majątkowych 95 000,00
Ogółem zwiększenia dochodów 195 800,00
Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/37/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 maja 2015 r.
Wydatki
Dzia
ł Rozdział Treść Kwota
wydatków
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 20 033,12
01095 Pozostała działalność 20 033,12
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 033,12
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 150 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 350 000,00
Wydatki majątkowe 350 000,00
60016 Drogi publiczne gminne -200 000,00
Wydatki majątkowe -200 000,00
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 3 200,00
75405 Komendy powiatowe policji 3 200,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 200,00
852 POMOC SPOŁECZNA -15 000,00
85202 Domy pomocy społecznej -15 000,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -15 000,00
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ 37 566,88
85395 Pozostała działalność 37 566,88
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 37 566,88
Ogółem zwiększenia wydatków 195 800,00
Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/37/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 maja 2015 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
w tym:
Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady
finansowe
rok budżetowy
2015 (8+9+10+
11)
dochody
własne jst
kredyty
i pożyczki
kredyty i pożyczki
zaciągnięte na
realizację zadania
pod refundację
wydatków
dotacje i środki
pochodzące
z innych źr.*
środki
wymienione
w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 010 01010
Budowa kanalizacji
sanitarnej
w miejscowościach Gózd
i Łączna 2009-2016
5 100 000 1 994 229 795 000 0 0 0 1 199 229 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 5 100 000 1 994 229 795 000 0 1 199 229
2. 010 01010
Budowa kanalizacji
Występa, Zalezianka,
Jaśle,Stawik 2009-2017
15 000 000 0 0 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 15 000 000 0 0
Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 1
3. 010 01010
Budowa kanalizacji
sanitarnej
w miejscowości
Podzagnańszcze 2014-
2017
3 000 000 0 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 3 000 000 0 0
3. 720 72095
e-świętokrzyskie-
Rozbudowa
Infrastruktury
Informatycznej ' 2007-
2015
259 863 214 603 32 191 182 412 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 259 863 214 603 32 191 182 412
4. 720 72095
E-świętokrzyskie
Budowa Systemu
Informacji Przestrzennej
Województwa
świętokrzyskiego 2007-
2015
85 000 36 789 5 518 31 271 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 85 000 36 789 5 518 31 271
5. 853 85395
Wyrównywanie szans
w Gminie Łączna 2013-
2015
571 113 190 343,88 0 0 0 28 916,55 161 427,33 Urząd Gminy
wydatki bieżące 533 113 190 343,88 28 916,55 161 427,33
wydatki majątkowe 38 000 0
6. 900 9001
Remont istniejącej
oczyszczalni ścieków
w Kamionkach poprzez
dostawę i montaż
urządzeń ( dotacja )
2014-2015
900 000 50 000 50 000
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 900 000 50 000 50 000
Zakład Gospodarki
Komunalnej
w Łącznej
,
Ogółem wydatki majątkowe 24 419 652,00 2 295 621,00 882 709,00 0,00 0,00 1 412 912 x
Ogółem wydatki bieżące 533 113,00 190 343,88 0,00 0,00 0,00 28 916,55 161 427,33
Razem 24 952 765,00 2 485 964,88 882 709,00 0,00 0,00 28 916,55 1 574 339,33
Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/37/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 maja 2015 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
L.p. Projekt Okres realizacji
zadania
Jednostka org. realizująca
zadanie lub koordynująca
program
Dział Rozdział
źródło kwota
Wydatki w roku
budżetowym 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Program: PROW 2009-2015 Urząd Gminy 010 01010 Wartość zadania: 5 100 000,00 1 994 229,00
Priorytet: Wydatki bieżące:
Działanie:3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t.
Projekt: 'Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Gózd i Łączna'. - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 5 100 000,00 1 994 229,00
- środki z budżetu j.s.t. 2 550 000,00 795 000,00
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
2 550 000,00 1 199 229,00
w tym: kredyty i pożyczki
zaciągane na wydatki
refundowane ze środków UE
2.
Program: Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego 2007-2015 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 259 862,80 214 603,00
Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 1
Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa
społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa
Infrastruktury Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 259 862,80 214 603,00
- środki z budżetu j.s.t. 8 623,16 32 191,00
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 251 239,64 182 412,00
w tym: kredyty i pożyczki
zaciągane na wydatki
refundowane ze środków UE
3.
Program: Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego 2007-2015 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000,00 36 789,00
Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa
społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu
Informacji Przestrzennej Województwa
Świętokrzyskiego' jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 85 000,00 36 789,00
- środki z budżetu j.s.t. 20 000,00 5 518,00
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 31 271,00 31 271,00
w tym: kredyty i pożyczki
zaciągane na wydatki
refundowane ze środków UE
4. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-2015 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 571 113,00 190 343,88
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionie Wydatki bieżące: 533 113,00 190 343,88
Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 2
Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t.
Projekt: Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 79 966,95 28 916,55
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 453 146,05 161 427,33
Wydatki majątkowe: 38 000 0
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego 5 700
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 32 300
w tym: kredyty i pożyczki
zaciągane na wydatki
refundowane ze środków UE
5. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2015 GOPS Łączna 853 85395 Wartość zadania: 94 492,00 94 491,55
Priorytet: Promocja integracji społecznej Wydatki bieżące: 94 492,00 94 491,55
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji 852 85214 - środki z budżetu j.s.t. 9 922,00 9 922,00
Projekt: Dziś szansą na lepsze jutro - środki z budżetu krajowego 4 253,85 4 251,35
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 80 316,15 80 318,20
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki
zaciągane na wydatki
refundowane ze środków UE
Ogółem wydatki 6 066 816,80 2 520 534,43
Wydatki bieżące: 617 683,00 274 913,43
- środki z budżetu j.s.t. 0,00 0,00
- środki z budżetu krajowego 84 220,80 33 167,90
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 533 462,20 241 745,53
Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 3
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki
refundowane ze środków UE
Wydatki majątkowe: 0 5 449 133,80 2 245 621,00
- środki z budżetu j.s.t. 2 578 623,16 832 709,00
- środki z budżetu krajowego 5 700,00 0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 864 810,64 1 412 912,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki
refundowane ze środków UE
Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/37/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 maja 2015 r.
Dotacje celowe w 2015 roku
Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki
otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji
1 2 3 4 5 6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1. 600 60014 Starostwo powiatowe pomoc finansowa na współfinansowanie budowy drogi
powiatowej w miejscowości Występa
350 000
2. 900 90001 Zakład Gospodarki
Komunalnej w Łącznej
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
jako wkład własny na realizację projektu pn.'Remont
istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez
dostawę i montaż urzadzeń'.
50 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1. 851 85154 wyłoniona w drodze
konkursu
zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin,
w których występuje problem alkoholowy
10 000
2. 926 92605 wyłoniona w drodze
konkursu
zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 35 000
Ogółem 445 000,00
Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/37/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 maja 2015 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2015 r.
z tego:
z tego: z tego:
Wydatki
jednostek
budżetowych
w tym:
Nazwa zadania Dzi
ał Rozdział § Dochody
ogółem
Wydatki
ogółem
Wyd
atki
bieżą
ce
wynagr
odzenia
i składki
od nich
naliczan
e
wydat
ki
związ
ane
z real
izacją
statut
owyc
h
zadań
Dotacj
e na
zadani
a
bieżąc
e
Świ
adc
zen
ia
na
rze
cz
osó
b
fizy
czn
ych
Wydatki
na
programy
finansowa
ne
z udziałem
środków,
o których
mowa
w art. 5 ust
. 1 pkt 2 i 3
Wydat
ki na
obsług
ę długu
(odsetk
i)
Wyda
tki
z
tytułu
poręc
zeń
i
gwar
ancji
Wydatki
majątkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
wydatki
na
program
y
finansow
ane
z udziałe
m
środków,
o któryc
h mowa
w art. 5
ust. 1 pk
t 2 i 3
zakup
i objęci
e akcji
i udział
ów
wniesienie
wkadów
do spółek
prawa
handloweg
o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
I. Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań realizowanych
wspólnie z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego
II. Dochody i wydatki związane
z pomocą rzeczową lub finansową
realizowaną na podstawie
porozumień między j.s.t.
Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 1
Budowa
drogi
powiatowej
w miejsco
wości
Występa
600 60014 6300 350 000 350 000 350 000 350 000
Ogółem 350 000 350 000 350 000 350 000
Id: 327D6020-1AFE-4021-B2C5-A17394D73F96. Podpisany Strona 2
Data wprowadzenia: 2015-06-10 1004
Data upublicznienia: 2015-06-10
Art. czytany: 3791 razy
|
|
